1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-892-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2453-858-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PM 1118 DIDECO (01 servicio de Seguridad :con 15 guardias de seguridad , ademas que incluya 80 vallas de seguridad para el dia Sabado 10/11/2007, en calle Carrascal con Av. Bleriot) EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 911/2007 Proveniente de Licitación 2453-858-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna -1 Impuesto 94050 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELO RODRIGO ALLENDE MOLINA R.U.T. 12.694.721-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad Guardias de seguridad servicio de Seguridad :con 15 guardias de seguridad , ademas que incluya 80 vallas de seguridad para el dia Sabado 10/11/2007, en calle Carrascal con Av. Bleriot $ 495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000

Total Neto	$ 495.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.050
TOTAL OC	$ 589.050