1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-902-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-612-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2453-612-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 23911,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales Razón Social CAROL MARGARITA PEREZ OSORIO R.U.T. 10.962.477-2 Sucursal Servicios Integrales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 150 Bolsa BOLSAS CON :1 JUGO INDIVIDUAL, 100 GRS MASTICABLE, 100 GRS. GALLETAS, 100 GRS. PAPAS FRITAS, 1 NEGRITA, 2 KOJAC GRANDES SIN CHICLE, 1 CHUBI (LOS INTERESADOS DEBEN TRAER MUESTRA ANTES DE OFERTAR)   $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.850 $ 125.850

Total Neto	$ 125.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.912
TOTAL OC	$ 149.762