1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-91-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2019 Nombre de la Orden de Compra PM N°72 D.O.M. - O/C Nº 89 CONSTRUCCIÓN (ASFALTO EN FRIO) DESDE 2453-10-L119. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2453-10-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001-000 del sistema Disp. Presup. Nº 797. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ServiUp - Central Razón Social Productos y Servicios Javier Gonzalez Nuñez EIRL R.U.T. 76.696.933-K Sucursal ServiUp - Central Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 150 Bolsa BOLSA DE 20 KG. DE ASFALTO EN FRIO. Sacos de asfalto en frío, marca Asfaltec® 20 kg cu, de acuerdo a especificaciones técnicas requeridas, 1 día de plazo de entrega. Valor incluye despacho en bodega municipal. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500