1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-941-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-110-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2453-110-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001-000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 318501,37 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Musan Razón Social COMERCIAL MUSAN SPA R.U.T. 77.640.582-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Musan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA Y PINTURA (VER MAS ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO EN ARCHIVO ADJUNTO) Se cotiza Totalidad de Itemes Segun Requerimiento Técnico. $ 1.676.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.676.323 $ 1.676.323

Total Neto	$ 1.676.323
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.501
TOTAL OC	$ 1.994.824