1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-991-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2453-1017-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PM 1177 DIDECO (comprobante de ficha cas) EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°988 /2006 Proveniente de Licitación 2453-1017-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 10450 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELVIS CRISTIAN SAAVEDRA CASTILLO R.U.T. 11.114.620-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales comprobantes de aplicacion ficha proteccion social, caracteristicas: ancho 10.5 cms., largo: 7 cms. color: damasco, material cartulina 240 grs. (VERY/O RETIRAR MUESTRA) $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 55.000

Total Neto	$ 55.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 10.450
TOTAL OC	$ 65.450