1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-997-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2453-1023-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PM 1201 CONSTRUCCION (cemento,arena) EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 983/2006 DESPACHAR AL DEPTO. CONSTRUCCIÓN D.O.M., CONTACTO SRA. MARIEL GONZALEZ O., BODEGA POR EMBAJADOR GOMEZ N°2241, FONO 6908800 ANEXO 626 Proveniente de Licitación 2453-1023-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QTANORMAL APROVISIONAMIENTO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 29260 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CORVALAN VILLARROEL LIMITADA R.U.T. 79.622.710-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 GRAVILLA TAMAÑO 1" 28 Metro Cúbico GRAVILLA TAMAÑO 1" gravilla tamaño 1" $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000

Total Neto	$ 154.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 29.260
TOTAL OC	$ 183.260