1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2454-161-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2454-145-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PM 112 PEDRO PRADO (articulos de aseo) EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°162 /2006 Proveniente de Licitación 2454-145-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 6089,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Empresa Química Cono Sur S.A. R.U.T. 99.575.020-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Cera líquida roja, alto brillo - Fulgor - 1 Lt. 50 Litro Cera líquida roja, alto brillo - Fulgor - 1 Lt. cera liquida para pisos plasticos (roja) de marca conocida $ 641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.050 $ 32.050

Total Neto	$ 32.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 6.090
TOTAL OC	$ 38.140