1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2454-221-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2454-172-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, Sra. Ana Quezada Martínez EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 1127/2007 Despachar A Centro Cultural, Gonzalo Bulnes N°2484, Contacto Sr. Verónica Moya Milla o Sr. Juan Henríquez Rojas, Fono: 7723164 Proveniente de Licitación 2454-172-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna -1 Impuesto 43320 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social C F COMERCIAL S.A. R.U.T. 52.004.600-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121510 Coolers 1 Unidad Coolers Visi Cooler 400 lts. tipo modelo LC 400 $ 228.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000

Total Neto	$ 228.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.320
TOTAL OC	$ 271.320