1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2454-8-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2454-5-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2454-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 444600 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danica servicios y construccion Razón Social CONSTRUCCIONES EDUARDO ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ EMP R.U.T. 76.020.403-k Sucursal danica servicios y construccion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO MANO DE OBRA EN PINTURA JARDIN INFANTIL PAICAVI-DIRECCION SARA GAJARDO # 5939 SE REQUIERE VISITA A TERRENO CONTACTARSE CON DON BYRON OLATE TELEFONO 92194527-ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO entrega en 15 días, garantía integral 12 meses $ 2.340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340.000 $ 2.340.000

Total Neto	$ 2.340.000
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IVA  19  %	$ 444.600
TOTAL OC	$ 2.784.600