1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2454-97-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2021 Nombre de la Orden de Compra PM 79. ESCUELA REINO DE NORUEGA: 500 AGENDAS-LIBRETAS ESCOLARES PARA ALUMNOS ACCIÓN PME 2021 - CTA. BANCARIA 9583262 SEP. O/C INT. Nº 79 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 239400 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arabaty Limitada Razón Social DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y MATERIALES DE R.U.T. 76.322.766-9 Sucursal Arabaty Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 2239-2-LP15 Cuadernillos o formularios para exámenes 500   (1223777 )CUADERNILLO - 1249782 (1223777) CUADERNILLO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(300) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(2) $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 1.400.000
Descuento	$ 140.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.400
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.499.400