1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2455-17-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MANT. AREAS VERDES DE LA COMUNA DE QUINTA NORMAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 29511180 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acciones Urbanas Razón Social ACCIONES URBANAS LIMITADA R.U.T. 76.053.717-9 Sucursal Acciones Urbanas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111503 Servicios de poda de árboles 6 Mes SERVICIOS DE MANTENCION Y RECUPERACION DE AREAS VERDES Y PODA DE ARBOLES, COMUNA DE QUINTA NORMAL   $ 25.887.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.322.000 $ 155.322.000

Total Neto	$ 155.322.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.511.180
TOTAL OC	$ 184.833.180