1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2455-45-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2455-9-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2455-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 2476029,27 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSPROTEL Ltda Razón Social INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTOS Y TELECOMUNICAC R.U.T. 77.795.790-2 Sucursal INSPROTEL Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS REPOSICIÓN Y REPARACIONES DE LUMINARIAS DAÑADAS DEL ALUMBRADO PEATONAL COMUNA DE QUINTA NORMAL $ 13.031.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.031.733 $ 13.031.733

Total Neto	$ 13.031.733
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.476.029
TOTAL OC	$ 15.507.762