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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2455-52-CM13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAMIÓN ALJIBE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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Proveniente de GranCompra
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14495 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
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R.U.T. |
69.071.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
22805,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Carrascal 4447, Quinta Normal |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-01-2014 |
| FACTURA A NOMBRE DE GOBIERNO REGIONAL, VEHÍCULO A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD | LOS DOCUMENTOS DEL VEHÍCULO DEBEN VENIR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL PERO LA FACTURA DEBE SER A NOMBRE DE GOBIERNO REGIONAL INDICANDO QUE ES UNA COMPRA PARA LA MUNICIPALIDAD |
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Proveedor |
768563802 |
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Razón Social |
FORTALEZA SA
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R.U.T. |
76.856.380-2 |
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Sucursal |
768563802 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101611
2239-11039-LP08
| Camiones de transporte | 1 | | (954285) CAMION MERCEDES BENZ ATEGO 1624/48 ALJIBE ACERO INOX. 10M3 ACC. OLEH. 4.760 971294 | (954285) CAMION MERCEDES BENZ ATEGO 1624/48 ALJIBE ACERO INOX. 10M3 ACC. OLEH. 4.760; Código: C1624-A10X;Región : RM
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US$ 120.028,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 120.028,00
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US$ 120.028,00
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Total Neto
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US$ 120.028,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 22.805,32
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 142.833,32
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.