1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2455-99-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra PRODUCCIÓN HITO DE CIERRE PROGRAMA SOMOS BARRIO DESDE 2455-36-LE26 (DA 1159 de 2026) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2455-36-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-48-010-000-000 del sistema Presupuesto Externo . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 2394957,98 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor otroarte Razón Social OTROARTE PRODUCCIONES ARTISTICAS SPA R.U.T. 76.347.819-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal otroarte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Paquete PRODUCCIÓN HITO DE CIERRE PROGRAMA SOMOS BARRIO PRODUCCIÓN HITO DE CIERRE PROGRAMA SOMOS BARRIO $ 12.605.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605.042 $ 12.605.042

Total Neto	$ 12.605.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.394.958
TOTAL OC	$ 15.000.000