1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-134-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra A-134 REPTOS MANTENCION BGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.220.401.1001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna Providencia Impuesto 17955 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2026 Título Descripción DESPACHAR Caupolicán N°1151 Providencia, consultar en la guardia Bodega repuestos Mantención Horarios:  lunes a jueves   08:30 a 13:30; 15:00 a 17:30 Viernes               08:30 a 17:00 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buy Me SpA Razón Social BUY ME SPA R.U.T. 77.431.951-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Buy Me SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 5 Rollo COMPRA INSUMO SALDUDURA ESTAÑO BGA-638 de compra ágil: 2458-68-COT26 IMPORTANTE: Proveedor tiene 48 horas para aceptar O/C una vez enviada. Soldadura 50% estaños carrete 500 gr. $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500

Total Neto	$ 94.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.955
TOTAL OC	$ 112.455