1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-137-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2019 Nombre de la Orden de Compra A-116 REPUESTOS NISSAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011001 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna Providencia Impuesto 35504,16 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUGUSTO NOGUEIRA Y CIA ltda Razón Social AUGUSTO NOGUEIRA Y CIA LTDA R.U.T. 79.840.090-8 Sucursal AUGUSTO NOGUEIRA Y CIA ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172110 Bocina de vehículo 1 Unidad no definida compra correas de alternador y correas de compresor nissan terrano, stock bodega, según solicitud de baja complejidad N°60   $ 186.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.864 $ 186.864

Total Neto	$ 186.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.504
TOTAL OC	$ 222.368