1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-156-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2015 Nombre de la Orden de Compra PROV. INST. FLORES TEMPORADAS EN JARDINES COMUNA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna Providencia Impuesto 1992019,3959 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Oteiza Perez Razón Social FRANCISCO HORACIO OTEIZA PEREZ R.U.T. 5.660.540-1 Sucursal Francisco Oteiza Perez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111601 Servicios de sembradío y cosecha 1 Unidad no definida PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE FLORES DE TEMPORADA EN JARDINES POCURO. BANDEJÓN CENTRAL, EL BOSQUE, PLAZA CENTENARIO, ISLA ANTONIO VARAS/PROVIDENCIA, PLAZA MARDOQUEO FERNÁNDEZ, PLAZA ELÍAS IV, PLAZA MONTECARMELO, PLAZA EL MOLINO, PARQUE URUGUAY, PLAZA LA INDIA, PLAZA DE LA AVIACIÓN.   $ 10.484.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.484.313 $ 10.484.313

Total Neto	$ 10.484.313
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.992.019
TOTAL OC	$ 12.476.332