1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-161-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2024 Nombre de la Orden de Compra O-151 SERVICIO ORN PARQUE INES.S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-139-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.310.200.400.4002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna Providencia Impuesto 307705 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELP SPA Razón Social COMERCIAL FELP SPA R.U.T. 76.427.199-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FELP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Global PROVISION E INSTALACION DE ASIENTOS DE POLIURETANO PARA COLUMPIO DE NIÑO Y BEBE EN PARQUE INES DE SUAREZ, Mª6706 (25-4) ID. 2490-139-LR23 PROVISION E INSTALACION DE ASIENTOS DE POLIURETANO PARA COLUMPIO DE NIÑO Y BEBE EN PARQUE INES DE SUAREZ, Mª6706 (25-4) ID. 2490-139-LR23 $ 1.619.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.619.500 $ 1.619.500

Total Neto	$ 1.619.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.705
TOTAL OC	$ 1.927.205