1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-187-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2025 Nombre de la Orden de Compra O- 201 SERVCIO ORN 1-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2458-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.310.200.400.4002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna Providencia Impuesto 6487350,5 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Quimey Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION QUIMEY LIMITADA R.U.T. 76.544.014-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Quimey Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REJAS PARA PROVIDENCIA DESDE 2458-1-LE25 Obras Civiles Provisión e instalación de rejas $ 34.143.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.143.950 $ 34.143.950

Total Neto	$ 34.143.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.487.350
TOTAL OC	$ 40.631.300