1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-2-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS EVENTUALES LICITACION 2490-11-LR25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-11-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.004.002.2 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad Tributaria Mensual Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolicán N°1151 Providencia Comuna Providencia Impuesto 24,6875512 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°1151 Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hidroplan Ltda. Razón Social FRANCISCO OTEIZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.978.170-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hidroplan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 26 Unidad PROVISIÓN E INSTALACIÓN ESCAÑO TIPO INDIVIDUAL BANNEN INDIVIDUAL. PLAZO ESTIMADO: 60 DIAS CORRIDOS. OT N°3/2025   UTM 4,9975 UTM 0,0000 UTM 0,0000 UTM 129,9350 UTM 129,9345

Total Neto	UTM 129,9345
Descuento	UTM 0,0000
Cargos	UTM 0,0000
IVA  19  %	UTM 24,6876
TOTAL OC	UTM 154,6220