1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-217-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2013 Nombre de la Orden de Compra A-270 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2458-42-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de AseoOrnatoyMantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna Providencia Impuesto 4378280,96 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGÚN MEMO Nº 20001 Y O/C A-270. CARGA DE 21.492 LTS 95 Y 13.811 LTS DISEL   $ 23.043.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.043.584 $ 23.043.584

Total Neto	$ 23.043.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.378.281
TOTAL OC	$ 27.421.865