1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-222-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2024 Nombre de la Orden de Compra O-215 SERVICIO ORN MOBILIARIO URBANO LYON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-12-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.310.200.400.4002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolicán N°1151 Providencia Comuna Providencia Impuesto 138476,465 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°1151 Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NUCLEO PAISAJISMO SPA R.U.T. 96.816.640-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 1 Global INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN LYON Nª122-146 , SBC Nª922 (17-6) ID.2490-12-LR21 INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN LYON Nª122-146 , SBC Nª922 (17-6) ID.2490-12-LR21 $ 728.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.824 $ 728.824

Total Neto	$ 728.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.476
TOTAL OC	$ 867.300