1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-23-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2018 Nombre de la Orden de Compra A-12 INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna Providencia Impuesto 28030,51 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE FIERRO SAN JOAQUIN SpA- casa matriz Razón Social BARRACA DE FIERRO SAN JOAQUIN SPA R.U.T. 96.654.030-3 Sucursal BARRACA DE FIERRO SAN JOAQUIN SpA- casa matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181705 Cascos de motocicleta 1 Unidad no definida Compra planchas de fierro negro, camión N°311 patente UH-3042 según memo N°791   $ 147.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.529 $ 147.529

Total Neto	$ 147.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.031
TOTAL OC	$ 175.560