1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-275-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2010 Nombre de la Orden de Compra A-513 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2458-42-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de AseoOrnatoyMantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna Providencia Impuesto 2546987,43 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Carga Suministro de combustible octubre s/c-670, segun orden A-513 carga de 9.789 lts gasolina 95 carga de 19.510 lts petroleo diesel   $ 13.405.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.405.197 $ 13.405.197

Total Neto	$ 13.405.197
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.546.987
TOTAL OC	$ 15.952.184