1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-284-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2458-12-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2458-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna Providencia Impuesto 2090019,95 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO DE HUERTA E.I.R.L. Razón Social CONSTRUCCIONES FILOMENA DEL CARMEN SOTO GUTIERREZ R.U.T. 76.641.024-3 Sucursal CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO DE HUERTA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Metro Lineal "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 635 ml DE REJA PERIMETRAL EN MACIZOS PARQUE BUSTAMANTE". PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 635 ml DE REJA PERIMETRAL EN MACIZOS PARQUE BUSTAMANTE, CONFORME A EE.TT. $ 11.000.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000.105 $ 11.000.105

Total Neto	$ 11.000.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.090.020
TOTAL OC	$ 13.090.125