1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-29-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2021 Nombre de la Orden de Compra O-19 SERVICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-30-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.310.400.4001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna Providencia Impuesto 66785 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARCON SPA Razón Social ARCON SPA R.U.T. 76.645.833-5 Sucursal ARCON SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171701 Servicios de mantenimiento o administración de can 2 Unidad no definida REPARACION DE CAMARAS RIEGO, SEGUN MBC N°44.   $ 175.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.500 $ 351.500

Total Neto	$ 351.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.785
TOTAL OC	$ 418.285