1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-291-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2021 Nombre de la Orden de Compra O-291 SERVICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-12-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.310.200.400.4002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna Providencia Impuesto 536510,98 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor wedoit Razón Social ESPINOSA Y RODRIGUEZ LIMITADA R.U.T. 76.005.950-1 Sucursal wedoit Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Cambio de soportes de rejillas de acero inoxidable y cambio de tuberías galvanizadas en estanque de Fuente Bicentenario, MBC N°1163. Labor eventual proveniente de licitación ID.2490-12-LQ20   $ 2.823.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.823.742 $ 2.823.742

Total Neto	$ 2.823.742
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 536.511
TOTAL OC	$ 3.360.253