1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-319-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2007 Nombre de la Orden de Compra A-526 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas STOCK BODEGA DEPTO.MANTENCION 2458-156-CO07 // A-526 Proveniente de Licitación 2458-156-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de aseo y Ornato Razón Social Ilustre Municipalidad de Providencia R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Providencia R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna -1 Impuesto 56285,6 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA INVERGUER LIMITADA R.U.T. 77.878.060-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172506 NTCOS 100X90-19 MT-60 PIRELLI 4 Unidad NTCOS 100X90-19 MT-60 PIRELLI NEUMATICOS 100X90X19 DIBUJO CALLE MT-60 $ 34.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.680 $ 138.680 25172506 NTCOS 130X90-16 MT-65 PIRELLI 4 Unidad NTCOS 130X90-16 MT-65 PIRELLI NEUMATICOS 130X90X16 DIBUJO CALLE MT-60 $ 39.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.560 $ 157.560

Total Neto	$ 296.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.286
TOTAL OC	$ 352.526