1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-337-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra A-617 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de AseoOrnatoyMantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna Providencia Impuesto 57535,8 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2010 Título Descripción entrega y FACTURA At: Sr. Jorge Manriquez Jefe Sección Adquisiciones, despacho a Caupolicán # 1151 providencia, consultar en la guardia lugar de entrega física.- Obligatoria plataforma de descarga 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA CM LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA CM LTDA R.U.T. 88.400.600-7 Sucursal DISTRIBUIDORA CM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 1   (436764) LUBRICANTE ESSO NUTO 68 TAMBOR 208 LTS. 437498 (436764) LUBRICANTE ESSO NUTO 68 TAMBOR 208 LTS.; Código: 1;Región : RM $ 309.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.000 $ 309.000

Total Neto	$ 309.000
Descuento	$ 6.180
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.536
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 360.356