1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-34-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2008 Nombre de la Orden de Compra RES-72 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas STOCK BODEGA DEPTO.MANTENCION RES-72 AT.SR.JORGE MANRIQUEZ Proveniente de Licitación 2458-28-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de aseo y Ornato Razón Social Ilustre Municipalidad de Providencia R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Providencia R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna -1 Impuesto 21573,36 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RIENZI Y META S A R.U.T. 83.174.800-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 SEGÚN PLANILLA ANEXA 2 Unidad SEGÚN PLANILLA ANEXA SERVICIO RECAUCHAJE NEUMATICOS 275/80 R22.5 $ 47.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.544 $ 95.544 25172503 Neumáticos para camiones pesados 2 Unidad Neumáticos para camiones pesados REPARCION DE NEUMATICOS 275/80 R22.5 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 113.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.573
TOTAL OC	$ 135.117