1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-350-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2024 Nombre de la Orden de Compra O-345 SERVCIO ORN Drem Anfiteatro Parq. Bustamente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.220.401.1001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna * Impuesto 1139430,494 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERRAMAC SPA Razón Social TERRAMAC SPA R.U.T. 76.163.354-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TERRAMAC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad OBRA DREM ANFITEATRO PARQUE BUSTAMANTE, SBC Nª1260 TD.EX. DAOM Nª541 OBRA DREM ANFITEATRO PARQUE BUSTAMANTE, SBC Nª1260 TD.EX. DAOM Nª541 $ 5.997.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.997.003 $ 5.997.003

Total Neto	$ 5.997.003
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.139.430
TOTAL OC	$ 7.136.433