1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-421-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2016 Nombre de la Orden de Compra A-302 ORNATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-27-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna Providencia Impuesto 490429,9 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fahneu ltda. Razón Social AGUILAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.335.400-6 Sucursal Fahneu ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49241501 Columpios de parques infantiles 1 Unidad   REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y SEÑALETICA DE LA COMUNA MEMO # 21.081.- $ 2.581.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.581.210 $ 2.581.210

Total Neto	$ 2.581.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 490.430
TOTAL OC	$ 3.071.640