1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-421-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2458-24-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2458-24-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna Providencia Impuesto 523351,77 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAS VIAL SPA Razón Social MAS VIAL INGENIERIA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES R.U.T. 76.819.062-3 Sucursal MAS VIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad Solicitar el suministro e instalación de 65.6 metros de reja de protección Plaza Loreto Cousiño, para ser instalado en el eje de Eliodoro Yáñez, lo anterior para proteger el tránsito de niñas y niños en el área de juegos infantiles de la Plaza. La reja Oferta para la totalidad de la solicitud $ 2.754.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.754.483 $ 2.754.483

Total Neto	$ 2.754.483
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 523.352
TOTAL OC	$ 3.277.835