1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-421-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2023 Nombre de la Orden de Compra O-451 SERVCIO ORN ESCAÑO ISABEL/CONDELL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-51-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.310.200.400.4002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna Providencia Impuesto 8407,88 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hidroplan Ltda. Razón Social FRANCISCO OTEIZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.978.170-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hidroplan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221013 Parques 1 Unidad no definida SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE ESCAÑOS VANDALIZADOS EN SANTA ISABEL / CONDELL, SBC Nª1665 ID. 2490-51-LR22 SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE ESCAÑOS VANDALIZADOS EN SANTA ISABEL / CONDELL, SBC Nª1665 ID. 2490-51-LR22 $ 44.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.252 $ 44.252

Total Neto	$ 44.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.408
TOTAL OC	$ 52.660