1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-432-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2024 Nombre de la Orden de Compra A-452 REPUESTOS MANT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.220.401.1001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna * Impuesto 34745,11 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comisa S.A. Razón Social COMISA S A R.U.T. 96.814.780-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comisa S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172606 Capotas de vehículo 1 Global Compra repeutos carrocería comil stock, SBC Nª11863 CTZ-3660 (08-11) Compra repeutos carrocería comil stock, SBC Nª11863 CTZ-3660 (08-11) $ 182.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.869 $ 182.869

Total Neto	$ 182.869
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.745
TOTAL OC	$ 217.614