1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-453-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2024 Nombre de la Orden de Compra O-463 SERVCIO ORN MACIZOS PQE. SAN ESTEBAN HUNGRIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-51-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.220.401.1001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna * Impuesto 2307257,21 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hidroplan Ltda. Razón Social FRANCISCO OTEIZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.978.170-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hidroplan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Global SERVICIO MEJORAMIENTO DE MACIZOS PARQUE SAN ESTEBAN DE HUNGRIA MEMO: 17814 (27/9) RECIBIDO 21/11/24 ID.2490-51-LR22 SERVICIO MEJORAMIENTO DE MACIZOS PARQUE SAN ESTEBAN DE HUNGRIA MEMO: 17814 (27/9) RECIBIDO 21/11/24 ID.2490-51-LR22 $ 12.143.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.143.459 $ 12.143.459

Total Neto	$ 12.143.459
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.307.257
TOTAL OC	$ 14.450.716