1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-47-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2023 Nombre de la Orden de Compra O-49 SERVICO ORN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-12-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.310.200.400.4002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna Providencia Impuesto 85860,81 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUCLEO PAISAJISMO SPA Razón Social NUCLEO PAISAJISMO SPA R.U.T. 96.816.640-9 Sucursal NUCLEO PAISAJISMO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 1 Global Provisión e instalación de 2 papeleros en plaza nueva Zelandia, SBC N°186 LABOR EVENTUAL 2490-12-LR21 Provisión e instalación de 2 papeleros en plaza nueva Zelandia, SBC N°186 LABOR EVENTUAL 2490-12-LR21 $ 451.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.899 $ 451.899

Total Neto	$ 451.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.861
TOTAL OC	$ 537.760