1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-481-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra O-462 SERVICIO ORN* Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.310.200.400.4002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna Providencia Impuesto 2128277,4 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TENS Razón Social CHRISTOPHE CHRISTIAN PIERRE LEMETAIS ASESORIAS EN R.U.T. 76.256.751-2 Sucursal TENS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad PROVISION E INSTALACION DE TOLDOS PARA PLAZA INES DE SUAREZ , MBC N°1834 EX.DAOM N°893 PROVISION E INSTALACION DE TOLDOS PARA PLAZA INES DE SUAREZ , MBC N°1834 EX.DAOM N°893 $ 11.201.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.201.460 $ 11.201.460

Total Neto	$ 11.201.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.128.277
TOTAL OC	$ 13.329.737