1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-5-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN 30 ML CANALETAS ACEQUIAS R. LYON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-30-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cmc 366 del sistema cmc 366. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna Providencia Impuesto 125360,1 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARCON SPA Razón Social ARCON SPA R.U.T. 76.645.833-5 Sucursal ARCON SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 30 Metro Lineal REPARACIÓN 30 ML CANALETAS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA DE RIEGO POR ACEQUIAS EN R. LYON FRENTE A LOS NUMEROS 744-1056-1262-1356   $ 21.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 659.790 $ 659.790

Total Neto	$ 659.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.360
TOTAL OC	$ 785.150