1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-72-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2022 Nombre de la Orden de Compra A-62 REPTOS MAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.220.401.1001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna Providencia Impuesto 152400,52 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2022 Título Descripción Despacho Dirección Caupolicán N°1151 Providencia, consultar en guardia lugar de entrega bodega repuestos Depto. Mantención. Horario 08:30 a 14:00 y 15:00 a 17:00.   Lunes a jueves Horario 08:30 a 14:00 y 15:00 a 16:00.  Viernes 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nissan Carlos Verdugo Razón Social AUTOMOTRIZ CARLOS VERDUGO LTDA R.U.T. 76.735.880-6 Sucursal Nissan Carlos Verdugo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101501 Minibuses 1 Unidad Compra repuestos Nissan N°168 ,MBC N° 279 de compra ágil: 2458-19-COT22   $ 802.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 802.108 $ 802.108

Total Neto	$ 802.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.401
TOTAL OC	$ 954.509