1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-75-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2010 Nombre de la Orden de Compra RES-201/206/207 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2458-9-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de AseoOrnatoyMantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna Providencia Impuesto 212040 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automottori Razón Social MARIA ISABEL HERMAN OSSANDON R.U.T. 6.989.602-2 Sucursal Automottori Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad Servicio movil N°9, segun orden res-201   $ 384.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad Servicio movil N°60, segun orden res-206   $ 486.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.000 $ 486.000 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad Servicio movil N°88, segun orden res-207   $ 246.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.000 $ 246.000

Total Neto	$ 1.116.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.040
TOTAL OC	$ 1.328.040