1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-85-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2020 Nombre de la Orden de Compra A-95 COMPRA BATERÍAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas proveedor no cumple con entrega a pesar de dar más tiempo Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.220.401.1001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna Providencia Impuesto 31564 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMACHILE Razón Social URRUTIA Y OTAROLA LIMITADA R.U.T. 79.634.430-K Sucursal NEUMACHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 2239-22-LR15 Baterías para vehículos 6   (1361609 )BATERÍA VOLTEX NS40ZL 35 AH 1388095 (1361609) BATERÍA VOLTEX NS40ZL 35 AH; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 28.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.518 $ 169.518

Total Neto	$ 169.518
Descuento	$ 3.390
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.564
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 197.692