1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-87-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2020 Nombre de la Orden de Compra A-96 Compra baterias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.220.401.1001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna Providencia Impuesto 52415 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dist.Hernán Castro Monje y Cía - Casa Matriz Razón Social DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA R.U.T. 79.901.110-7 Sucursal Dist.Hernán Castro Monje y Cía - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 2239-22-LR15 Baterías para vehículos 4   (1338565 )BATERÍA HANKOOK MF105D31R 12V 90 AH 1364763 (1338565) BATERÍA HANKOOK MF105D31R 12V 90 AH; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 71.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.400 $ 284.400

Total Neto	$ 284.400
Descuento	$ 8.532
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.415
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 328.283