1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2458-98-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2015 Nombre de la Orden de Compra A-59 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de AseoOrnatoyMantencion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Caupolican 1151 Comuna Providencia Impuesto 69724,49 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aviac Razón Social AVIAC 1 SPA R.U.T. 76.083.201-4 Sucursal Aviac Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172907 Faro de vehículo 1 Unidad no definida Cable de carga electrico y tapa de carga, stock bodega, según memo N°7991   $ 366.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.971 $ 366.971

Total Neto	$ 366.971
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.724
TOTAL OC	$ 436.695