1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-1105-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZO DE AGUAS SERVIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-37-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1256 / 29-10-2024 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 49491,3273 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOISES ESTEBAN Razón Social SYS ASOCIADOS SPA R.U.T. 76.494.601-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOISES ESTEBAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Global SERVICIO POR LIMPIEZA DE POZO DE AGUAS SERVIDAS MEDIANTE CAMION EXTRACTOR SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°2374 SERVICIO POR LIMPIEZA DE POZO DE AGUAS SERVIDAS MEDIANTE CAMION EXTRACTOR SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°2374 $ 260.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.481 $ 260.481

Total Neto	$ 260.481
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.491
TOTAL OC	$ 309.972