1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-1172-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Fluxómetros externo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1118 / 23-09-2019 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 40733,6022 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SOC.COMERCIAL NORIEGA LTDA. Razón Social Sociedad Comercial Noriega Limitada R.U.T. 76.254.982-4 Sucursal FERRETERIA SOC.COMERCIAL NORIEGA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141608 Protecciones externas 3 Unidad Adquisición de Fluxómetros externo con entrada posterior cromado para baños del café Literario Bustamante. SBC N°1.227.- Según Decreto Adjunto N°2225.- Adquisición de Fluxómetros externo con entrada posterior cromado para baños del café Literario Bustamante. SBC N°1.227.- Según Decreto Adjunto N°2225.- $ 71.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.386 $ 214.387

Total Neto	$ 214.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.734
TOTAL OC	$ 255.121