1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-1215-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2015 Nombre de la Orden de Compra PROV. MATERIALES TRABAJOS ELÉCTRICOS MUNICIPAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-57-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna * Impuesto 63738,54 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor acco electricidad ltda Razón Social ACCO ELECTRICIDAD LIMITADA R.U.T. 78.827.620-6 Sucursal acco electricidad ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106205 Materiales de enseñanza de energía o electricidad 1 Unidad no definida PROVISIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS DURANTE EL MES DE MARZO 2015., PARA RECINTOS MUNICIPALES. ADJUNTO ORDEN DE COMPRA CON DETALLE DE MATERIALES.   $ 335.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.466 $ 335.466

Total Neto	$ 335.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.739
TOTAL OC	$ 399.205