1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-124-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Aerosoles para Depto. Edificación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 87 / 03-02-2025 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 6623,4 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora mz spa Razón Social COMERCIALIZADORA MZ SPA R.U.T. 76.129.836-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercializadora mz spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 14 Unidad Desinfectante Antibacterial aerosol aroma tradicional envase 480ml para uso de DEPTO. EDIFICACIÓN SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°218 Desinfectante Antibacterial aerosol aroma tradicional envase 480ml para uso de DEPTO. EDIFICACIÓN SEGÚN DECRETO ADJUNTO N°218 $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.860 $ 34.860

Total Neto	$ 34.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.623
TOTAL OC	$ 41.483