1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-133-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Limpieza de Pozo de Aguas Servidas /SSGG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-34-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 136 / 17-02-2023 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 78540,49 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOISES ESTEBAN Razón Social ELECTRICIDAD Y FLUIDOS MOISES SILVA SAN JUAN R.U.T. 76.494.601-4 Sucursal MOISES ESTEBAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151517 Bombas de aguas residuales 1 Global Limpieza de Pozo de Aguas Servidas con Camion Extractor en dependencias del Parque Bustamente. Segun Decreto Adjunto N°292 Limpieza de Pozo de Aguas Servidas con Camion Extractor en dependencias del Parque Bustamente. $ 413.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.371 $ 413.371

Total Neto	$ 413.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.540
TOTAL OC	$ 491.911