1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2460-1331-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-120-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2460-120-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 39558 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decoplas Razón Social ACRILICOS Y PUBLICIDAD LTDA R.U.T. 76.761.140-4 Sucursal Decoplas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 Señales orientadoras 1 Global Se consulta la confección de señalética institucional para el recinto Gimnasio Santa Isabel en material Poly Boar de 0.5 mm de espesor, Archivo 1: de 270 x 80 mm: 22 unidades Archivo 2: de 270 x 160 mm:8 unidades confección de señalética institucional para el recinto Gimnasio Santa Isabel en material Alucobond de 4 mm de espesor, Archivo 1: de 270 x 80 mm: 22 unidades Archivo 2: de 270 x 160 mm:8 unidades $ 208.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.200 $ 208.200

Total Neto	$ 208.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.558
TOTAL OC	$ 247.758